| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.817.207.590,00 |
1.811.415.497,54 |
5.792.092,46 |
99,68 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
769.602.000,00 |
769.602.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
193.262.281,00 |
193.262.281,99 |
-0,99 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
711.658.359,00 |
705.866.265,55 |
5.792.093,45 |
99,19 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
142.684.950,00 |
142.684.950,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
53.304.148,00 |
56.602.028,00 |
-3.297.880,00 |
106,19 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
49.720.651,00 |
49.720.651,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
3.583.497,00 |
6.881.377,00 |
-3.297.880,00 |
192,03 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.877.511.738,00 |
1.875.017.525,54 |
2.494.212,46 |
99,87 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
997.347.848,00 |
986.292.208,00 |
11.055.640,00 |
98,89 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
827.818.048,00 |
816.762.408,00 |
11.055.640,00 |
98,66 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
111.483.000,00 |
111.483.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
54.226.800,00 |
54.226.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
3.820.000,00 |
3.820.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
576.795.700,00 |
570.893.538,00 |
5.902.162,00 |
98,98 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
22.450.000,00 |
22.450.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
159.904.200,00 |
157.399.800,00 |
2.504.400,00 |
98,43 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
368.023.500,00 |
364.646.000,00 |
3.377.500,00 |
99,08 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
4.968.000,00 |
4.966.350,00 |
1.650,00 |
99,97 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
21.450.000,00 |
21.431.388,00 |
18.612,00 |
99,91 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
71.913.800,00 |
59.913.800,00 |
12.000.000,00 |
83,31 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
38.420.000,00 |
33.420.000,00 |
5.000.000,00 |
86,99 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
10.158.800,00 |
10.158.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
23.335.000,00 |
16.335.000,00 |
7.000.000,00 |
70,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
29.000.000,00 |
20.280.000,00 |
8.720.000,00 |
69,93 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
24.000.000,00 |
15.280.000,00 |
8.720.000,00 |
63,67 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
97.200.000,00 |
97.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
97.200.000,00 |
97.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.772.257.348,00 |
1.734.579.546,00 |
37.677.802,00 |
97,87 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
105.254.390,00 |
140.437.979,54 |
-35.183.589,54 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
43.667.972,70 |
43.667.972,70 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
43.667.972,70 |
43.667.972,70 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
148.921.000,00 |
0,00 |
148.921.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
148.921.000,00 |
0,00 |
148.921.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-105.253.027,30 |
43.667.972,70 |
-148.921.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
1.362,70 |
184.105.952,24 |
-184.104.589,54 |
|